【审计发现问题整改工作报告】根据上级审计部门的部署和要求，我单位高度重视审计中发现的问题，认真梳理问题清单，深入分析原因，制定整改措施，并严格落实整改任务。现将有关情况总结如下：
一、总体情况
本次审计共发现X项问题，涉及财务、资产管理、项目执行、内控管理等多个方面。针对这些问题，我单位已建立整改台账，明确责任部门、责任人及整改时限，确保整改工作有序推进、落实到位。
截至报告日，已完成整改事项X项，整改完成率XX%，剩余问题正在按计划推进中。
二、问题分类及整改情况汇总
| 序号 | 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 责任部门 | 完成情况 | 备注 |
| 1 | 财务管理不规范 | 存在部分报销凭证不完整、审批流程不完善现象 | 补充相关材料，完善审批流程 | 财务部 | 已完成 | 无 |
| 2 | 固定资产缺失 | 部分固定资产未登记入账，存在账实不符现象 | 开展全面清查，补录资产信息 | 后勤保障部 | 已完成 | 无 |
| 3 | 项目执行滞后 | 某重点项目进度缓慢，未按计划推进 | 制定详细实施方案，加强进度督导 | 项目管理部 | 进行中 | 预计月底完成 |
| 4 | 内部控制薄弱 | 部门间协作机制不健全，存在职责不清现象 | 建立跨部门沟通机制，明确岗位职责 | 办公室 | 已完成 | 无 |
| 5 | 采购程序不合规 | 个别采购项目未按规定进行招标，存在程序瑕疵 | 补办相关手续，严格执行采购制度 | 采购中心 | 已完成 | 无 |
三、整改工作成效
1. 制度建设进一步完善：通过整改，修订和完善了多项内部管理制度，提升了管理水平。
2. 责任意识明显增强：各部门对审计发现问题的重视程度提高，主动查找问题、积极整改的氛围逐步形成。
3. 问题整改取得实效：大部分问题已整改到位，有效防范了类似问题再次发生。
4. 风险防控能力提升：通过整改，进一步强化了风险防控机制，为今后工作的规范化打下基础。
四、下一步工作计划
1. 持续跟踪整改落实情况：对尚未完成的整改事项，继续跟进，确保按时保质完成。
2. 加强内部监督与自查：定期开展内部审计和自查自纠，防止问题反弹。
3. 强化人员培训与教育：组织相关人员学习相关政策法规和业务知识，提升整体素质。
4. 建立长效机制：将整改成果转化为制度成果，推动管理规范化、制度化、科学化。
五、结语
审计整改是一项长期而系统的工作，我单位将以此次审计整改为契机，不断深化内部管理，提升工作质量和效率，确保各项工作依法依规、有序开展，为单位高质量发展提供坚实保障。
报送单位：XXX单位
报送日期：2025年4月5日
